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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 114.369.960
Nro. de Orden de Pago
5830
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.763.752
IVA
₲ 10.397.269
Retención DNCP
₲ 407.573
Retención IVA
₲ 3.119.181
Retención Renta
₲ 2.079.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-23003-13-83419
Monto Contrato
₲ 114.369.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.369.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.763.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert