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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000637
Nro. de Timbrado
14668268
Monto de la Factura
₲ 666.504.300
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
06-08-2021
Fecha Emisión Cheque
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.080.648
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.423.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22005-20-187314
Monto Contrato
₲ 12.730.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.463.606.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.421.920.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373952
Nombre de la Licitación
Provisión de almuerzo escolar, bajo la modalidad de alimentos preparados en las escuelas (cocinando) - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu