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Datos del Pago
Nro. de Factura
001003114451
Monto de la Factura
₲ 41.303.020
Nro. de Orden de Pago
2422
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.278.421
IVA
₲ 3.754.820
Retención DNCP
₲ 147.189
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 750.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-27003-14-93811
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.862.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.225.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274105
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah