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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0068842
Monto de la Factura
₲ 45.627.371
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.390.800
IVA
₲ 4.147.943
Retención DNCP
₲ 162.599
Retención IVA
₲ 1.244.383
Retención Renta
₲ 829.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-27003-14-93811
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.862.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.225.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274105
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah