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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-001909
Nro. de Timbrado
17059610
Monto de la Factura
₲ 20.938.611
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.836.773
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMA SA
RUC
80078819-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30165-24-238931
Monto Contrato
₲ 879.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.277.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.880.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal