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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Nro. de Timbrado
11451387
Monto de la Factura
₲ 124.029.643
Nro. de Orden de Pago
40859
Fecha de Orden de Pago
18-04-2016
Fecha Emisión Cheque
18-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.949.935
IVA
₲ 11.273.422
Retención DNCP
₲ 441.997
Retención IVA
₲ 3.382.627
Retención Renta
₲ 2.255.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
289/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-114499
Monto Contrato
₲ 1.488.355.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.355.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.399.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286910
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf