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Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0002729
Nro. de Timbrado
11677776
Monto de la Factura
₲ 311.027.764
Nro. de Orden de Pago
24553
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.781.749
IVA
₲ 28.275.251
Retención DNCP
₲ 1.108.390
Retención IVA
₲ 8.482.575
Retención Renta
₲ 5.655.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
311/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-116032
Monto Contrato
₲ 638.717.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.717.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.112.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286968
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf