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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 666.666.666
Nro. de Orden de Pago
33439
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.987.878
IVA
₲ 60.606.061
Retención DNCP
₲ 2.375.758
Retención IVA
₲ 18.181.818
Retención Renta
₲ 12.121.212
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
356/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-118345
Monto Contrato
₲ 666.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.666.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.987.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299514
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidores y Storages (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf