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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005176
Nro. de Timbrado
11140614
Monto de la Factura
₲ 224.250.000
Nro. de Orden de Pago
41182
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.257.673
IVA
₲ 20.386.363
Retención DNCP
₲ 799.145
Retención IVA
₲ 6.115.909
Retención Renta
₲ 4.077.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
353/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117253
Monto Contrato
₲ 224.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.257.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf