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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001953
Monto de la Factura
₲ 33.127.108
Nro. de Orden de Pago
1500000712
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.203.326
IVA
₲ 3.011.555
Retención DNCP
₲ 116.848
Retención IVA
₲ 903.467
Retención Renta
₲ 903.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
101-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198668
Monto Contrato
₲ 12.578.091.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.817.740.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.363.795.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips