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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015096
Monto de la Factura
₲ 14.330.736
Nro. de Orden de Pago
2000025401
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.498.512
IVA
₲ 1.302.794
Retención DNCP
₲ 50.548
Retención IVA
₲ 390.838
Retención Renta
₲ 390.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
103-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198664
Monto Contrato
₲ 389.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.044.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.227.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips