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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008475
Monto de la Factura
₲ 8.295.000
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.602
IVA
₲ 754.091
Retención DNCP
₲ 29.259
Retención IVA
₲ 226.227
Retención Renta
₲ 226.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 356.685
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
119/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202915
Monto Contrato
₲ 749.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.854.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.018.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips