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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0010804
Monto de la Factura
₲ 4.005.000
Nro. de Orden de Pago
2000015230
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.738.763
IVA
₲ 190.714
Retención DNCP
₲ 14.799
Retención IVA
₲ 57.214
Retención Renta
₲ 114.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 76.095
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
119/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202915
Monto Contrato
₲ 749.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.854.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.962.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips