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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0007059
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000013922
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.930.632
IVA
₲ 2.119.048
Retención DNCP
₲ 164.438
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.271.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 133.501
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
119/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202915
Monto Contrato
₲ 749.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.854.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.962.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips