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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000830
Monto de la Factura
₲ 28.423.884
Nro. de Orden de Pago
1500000935
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.773.231
IVA
₲ 2.583.990
Retención DNCP
₲ 100.259
Retención IVA
₲ 775.197
Retención Renta
₲ 775.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
397/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200705
Monto Contrato
₲ 6.606.123.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.486.419.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.167.807.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips