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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000847
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000016106
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.297.273
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
355-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207166
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.638.858.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.445.768.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387706
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-20 ADQUISICIÓN DE EXPANSORES TISULARES Y APÓSITO DE RECONSTRUCCIÓN TISULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips