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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020864
Monto de la Factura
₲ 503.040.200
Nro. de Orden de Pago
1500000666
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.383.694
IVA
₲ 45.730.927
Retención DNCP
₲ 1.774.360
Retención IVA
₲ 13.719.278
Retención Renta
₲ 13.719.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
350-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208190
Monto Contrato
₲ 4.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.658.431.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.776.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips