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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023497
Monto de la Factura
₲ 228.602.400
Nro. de Orden de Pago
2000021647
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.125.249
IVA
₲ 20.782.036
Retención DNCP
₲ 806.343
Retención IVA
₲ 6.234.611
Retención Renta
₲ 6.234.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
350-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208190
Monto Contrato
₲ 4.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.658.431.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.776.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips