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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021421
Monto de la Factura
₲ 127.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000719
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.095.727
IVA
₲ 11.590.909
Retención DNCP
₲ 449.727
Retención IVA
₲ 3.477.273
Retención Renta
₲ 3.477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
119-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208280
Monto Contrato
₲ 3.272.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.487.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.663.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips