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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012094
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. de Orden de Pago
1500000633
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.173
IVA
₲ 6.667
Retención DNCP
₲ 517
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.180
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
272-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205296
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.188.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.369.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips