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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 35.673.000
Nro. de Orden de Pago
2000015021
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.601.372
IVA
₲ 3.243.000
Retención DNCP
₲ 125.828
Retención IVA
₲ 972.900
Retención Renta
₲ 972.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
44/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202978
Monto Contrato
₲ 376.799.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.032.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.946.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips