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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000374
Monto de la Factura
₲ 94.426.500
Nro. de Orden de Pago
2000019711
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.942.896
IVA
₲ 8.584.227
Retención DNCP
₲ 333.068
Retención IVA
₲ 2.575.268
Retención Renta
₲ 2.575.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
566/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202875
Monto Contrato
₲ 1.539.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.539.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364926
Nombre de la Licitación
LPN SBE 64-19 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPELES PARA USO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips