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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000375
Monto de la Factura
₲ 230.995.500
Nro. de Orden de Pago
2000022010
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.580.962
IVA
₲ 20.999.591
Retención DNCP
₲ 814.784
Retención IVA
₲ 6.299.877
Retención Renta
₲ 6.299.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
566/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202875
Monto Contrato
₲ 1.539.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.539.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364926
Nombre de la Licitación
LPN SBE 64-19 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPELES PARA USO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips