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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000686
Monto de la Factura
₲ 461.991.000
Nro. de Orden de Pago
2000015066
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.161.922
IVA
₲ 41.999.182
Retención DNCP
₲ 1.629.568
Retención IVA
₲ 12.599.755
Retención Renta
₲ 12.599.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
566/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202875
Monto Contrato
₲ 1.539.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.539.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364926
Nombre de la Licitación
LPN SBE 64-19 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPELES PARA USO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips