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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016474
Monto de la Factura
₲ 32.089.800
Nro. de Orden de Pago
2000012751
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.226.258
IVA
₲ 2.917.255
Retención DNCP
₲ 113.189
Retención IVA
₲ 875.177
Retención Renta
₲ 875.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
100/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198662
Monto Contrato
₲ 896.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.512.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.578.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips