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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017855
Monto de la Factura
₲ 38.614.200
Nro. de Orden de Pago
2000013479
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.371.767
IVA
₲ 3.510.382
Retención DNCP
₲ 136.203
Retención IVA
₲ 1.053.115
Retención Renta
₲ 1.053.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
100/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198662
Monto Contrato
₲ 896.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.512.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.578.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips