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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 33.249.000
Nro. de Orden de Pago
2000018977
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.106.398
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.006
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 997.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
340/21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207427
Monto Contrato
₲ 10.942.031.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.468.743.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.290.558.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399859
Nombre de la Licitación
LPN 136-21 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips