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Datos del Pago
Nro. de Factura
015-003-0000131
Monto de la Factura
₲ 85.440.000
Nro. de Orden de Pago
1500000683
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.683.136
IVA
₲ 4.068.571
Retención DNCP
₲ 315.721
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.441.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
118/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202914
Monto Contrato
₲ 854.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.831.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips