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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014995
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.167.200
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 232.800
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
193-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203530
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.011.709.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.939.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387260
Nombre de la Licitación
LPN 91-20 RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS MCAFEE - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips