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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009157
Monto de la Factura
₲ 358.150.000
Nro. de Orden de Pago
2000026631
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.764.914
IVA
₲ 17.054.762
Retención DNCP
₲ 1.323.450
Retención IVA
₲ 5.116.429
Retención Renta
₲ 10.232.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.712.350
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198810
Monto Contrato
₲ 5.830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.614.879.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.195.426.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips