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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006116
Monto de la Factura
₲ 74.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000916
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.031.848
IVA
₲ 3.547.619
Retención DNCP
₲ 275.295
Retención IVA
₲ 1.064.286
Retención Renta
₲ 2.128.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198810
Monto Contrato
₲ 5.830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.614.879.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.195.426.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips