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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037255
Monto de la Factura
₲ 16.708.500
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.746.885
IVA
₲ 795.643
Retención DNCP
₲ 61.742
Retención IVA
₲ 238.693
Retención Renta
₲ 477.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 183.794
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
151/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200471
Monto Contrato
₲ 423.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.456.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.474.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips