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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0015024
Monto de la Factura
₲ 100.440.448
Nro. de Orden de Pago
2000015104
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.809.353
IVA
₲ 499.463
Retención DNCP
₲ 387.583
Retención IVA
₲ 149.839
Retención Renta
₲ 2.996.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
276-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205293
Monto Contrato
₲ 1.505.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.707.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.641.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips