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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035226
Monto de la Factura
₲ 79.380.000
Nro. de Orden de Pago
2000015129
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.585.508
IVA
₲ 394.925
Retención DNCP
₲ 306.462
Retención IVA
₲ 118.478
Retención Renta
₲ 2.369.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
116/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202916
Monto Contrato
₲ 1.094.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.179.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.550.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips