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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035810
Monto de la Factura
₲ 48.510.000
Nro. de Orden de Pago
1500000693
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.802.255
IVA
₲ 241.343

Retención DNCP
₲ 187.282
Retención IVA
₲ 72.403
Retención Renta
₲ 1.448.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
116/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202916
Monto Contrato
₲ 1.094.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.179.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.550.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips