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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 2.703.960
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.578.084
IVA
₲ 128.760
Retención DNCP
₲ 9.992
Retención IVA
₲ 38.628
Retención Renta
₲ 77.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
116/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202916
Monto Contrato
₲ 1.094.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.179.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.550.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips