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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035367
Monto de la Factura
₲ 10.235.808
Nro. de Orden de Pago
2000015129
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.759.306
IVA
₲ 487.419
Retención DNCP
₲ 37.824
Retención IVA
₲ 146.226
Retención Renta
₲ 292.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198990
Monto Contrato
₲ 6.693.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.528.603.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.174.130.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips