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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0006059
Monto de la Factura
₲ 24.700.500
Nro. de Orden de Pago
2000013919
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.903.497
IVA
₲ 1.176.214
Retención DNCP
₲ 91.274
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 705.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 469.310
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
474/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198808
Monto Contrato
₲ 6.279.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.481.677.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.126.338.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips