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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0015778
Monto de la Factura
₲ 172.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015889
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.960.990
IVA
₲ 8.190.476
Retención DNCP
₲ 635.581
Retención IVA
₲ 2.457.143
Retención Renta
₲ 4.914.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.032.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
474/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198808
Monto Contrato
₲ 6.279.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.481.677.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.126.338.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips