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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0015892
Monto de la Factura
₲ 98.528.950
Nro. de Orden de Pago
2000015641
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.818.687
IVA
₲ 4.691.855
Retención DNCP
₲ 364.088
Retención IVA
₲ 1.407.557
Retención Renta
₲ 2.815.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.123.505
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
474/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198808
Monto Contrato
₲ 6.279.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.481.677.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.126.338.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips