- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018090
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000025245
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.038.345
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.439.000
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
52-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205684
Monto Contrato
₲ 3.439.857.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.356.448.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.942.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips