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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014390
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. de Orden de Pago
1500000666
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.558.928
IVA
₲ 440.000
Retención DNCP
₲ 17.072
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 132.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
52-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205684
Monto Contrato
₲ 3.439.857.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.356.448.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.942.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips