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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018925
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
2000023981
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.349.872
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 108.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 380.160
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
52-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205684
Monto Contrato
₲ 3.439.857.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.356.448.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.942.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips