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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004045
Monto de la Factura
₲ 49.773.740
Nro. de Orden de Pago
2000019591
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.883.242
IVA
₲ 4.524.886
Retención DNCP
₲ 175.566
Retención IVA
₲ 1.357.466
Retención Renta
₲ 1.357.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
398/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200702
Monto Contrato
₲ 16.811.207.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.283.925.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.744.744.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips