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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0416417
Monto de la Factura
₲ 66.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000678
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.292.833
IVA
₲ 3.166.667
Retención DNCP
₲ 245.733
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
270-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-204517
Monto Contrato
₲ 684.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.562.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.582.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips