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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029795
Monto de la Factura
₲ 282.584
Nro. de Orden de Pago
1500000712
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.173
IVA
₲ 25.690
Retención DNCP
₲ 997
Retención IVA
₲ 7.707
Retención Renta
₲ 7.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
395/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200700
Monto Contrato
₲ 6.571.422.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.654.251.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.339.033.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips