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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Nro. de Timbrado
12189464
Monto de la Factura
₲ 54.581.200
Nro. de Orden de Pago
1975
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.382.723
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 198.477
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
78/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-132651
Monto Contrato
₲ 1.055.024.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.055.024.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.051.188.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318077
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en Instituciones Educativas de Itapúa con Fondos de FONACIDE Ad Referendum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua