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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098861
Nro. de Timbrado
13532104
Monto de la Factura
₲ 87.356.537
Nro. de Orden de Pago
1500005722
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.283.506
IVA
₲ 7.941.503
Retención DNCP
₲ 308.130
Retención IVA
₲ 2.382.451
Retención Renta
₲ 2.382.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 184/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155038
Monto Contrato
₲ 180.894.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.894.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.810.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344210
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar