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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-53312
Nro. de Timbrado
13155385
Monto de la Factura
₲ 1.208.378
Nro. de Orden de Pago
1500000852
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.138.204
IVA
₲ 109.853
Retención DNCP
₲ 4.262
Retención IVA
₲ 32.956
Retención Renta
₲ 32.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
PR EJ Nº 187/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155039
Monto Contrato
₲ 169.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.254.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.572.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344210
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar