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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-43241/43242
Nro. de Timbrado
12519660
Monto de la Factura
₲ 153.694.898
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.161.050
IVA
₲ 13.972.264
Retención DNCP
₲ 547.713
Retención IVA
₲ 4.191.682
Retención Renta
₲ 2.794.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
PR EJ Nº 187/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155039
Monto Contrato
₲ 169.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.254.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.572.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344210
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar